上月我们公司开具一张全电发票给客户，现在发现发现信息有误差需要重新开具新的发票，但是发票客户已抵扣。
客户还没开通全电发票，请问要怎么操作。客户税盘能开具红字信息表给我司，我司再开负数发票吗？
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2023/07/10 09:28
传统方式来处理的话，因为对方已认证抵扣，所以需要对方开具红字信息表发出，开具方在根据收到的红字信息表开具负数发票，再重新开具正确的发票。
现在贵司有开通数电发票，且此份发票也是开具的数电发票，因此可以在自己的数电发票模块，红字发票信息里面选择我是销售方，生成红字信息表提交，对方公司收到红字信息表后确认后，销售方系统自动会开出相应的负数发票。这样就完成了
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